| Area P.o.1 - Aa.gg. Ist. - Serv. Pers. E Culturali n. 44 del 18/02/2025 reg.gen. 140 del 20/02/2025 |
impegno di spesa per la rilegatura in similpelle degli atti prodotti dall'Ufficio Delibere - Ditta NON SOLO STAMPA . |
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674,05€ |
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Area P.o.1 - Aa.gg. Ist. - Serv. Pers. E Culturali n. 44 del 18/02/2025 reg.gen. 140 del 20/02/2025
impegno di spesa per la rilegatura in similpelle degli atti prodotti dall'Ufficio Delibere - Ditta NON SOLO STAMPA .
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 674,05€
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| Area P.o. 3 - Governo Del Territorio n. 43 del 19/02/2025 reg.gen. 136 del 20/02/2025 |
Liquidazione a Ecorecuperi S.r.l. per il conferimento in impianto dei rifiuti residui della pulizia stradale. |
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2.824,36€ |
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Area P.o. 3 - Governo Del Territorio n. 43 del 19/02/2025 reg.gen. 136 del 20/02/2025
Liquidazione a Ecorecuperi S.r.l. per il conferimento in impianto dei rifiuti residui della pulizia stradale.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.824,36€
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| Area P.o. 2 -economico-finanziaria E Del Personale n. 12 del 20/02/2025 reg.gen. 141 del 20/02/2025 |
Liquidazione fattura alla ditta Day Ristoservice S.p.A Società Benefit per il servizio di buoni pasto elettronici |
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371,76€ |
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Area P.o. 2 -economico-finanziaria E Del Personale n. 12 del 20/02/2025 reg.gen. 141 del 20/02/2025
Liquidazione fattura alla ditta Day Ristoservice S.p.A Società Benefit per il servizio di buoni pasto elettronici
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 371,76€
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| Area P.o. 3 - Governo Del Territorio n. 42 del 18/02/2025 reg.gen. 135 del 19/02/2025 |
Liquidazione somme alla S.R.R. ATO 3 Cl Prov Nord - Acconto costi generali struttura centrale per il mese di gennaio 2025. |
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3.237,35€ |
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Area P.o. 3 - Governo Del Territorio n. 42 del 18/02/2025 reg.gen. 135 del 19/02/2025
Liquidazione somme alla S.R.R. ATO 3 Cl Prov Nord - Acconto costi generali struttura centrale per il mese di gennaio 2025.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.237,35€
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| Area P.o. 3 - Governo Del Territorio n. 41 del 18/02/2025 reg.gen. 134 del 19/02/2025 |
Liquidazione fatture alla Società ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A. per la fornitura di acqua nelle strutture comunali IV trimestre 2024. |
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5.467,69€ |
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Area P.o. 3 - Governo Del Territorio n. 41 del 18/02/2025 reg.gen. 134 del 19/02/2025
Liquidazione fatture alla Società ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A. per la fornitura di acqua nelle strutture comunali IV trimestre 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.467,69€
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| Area P.o.5-contratti-contenzioso-gare App.-tributi n. 14 del 18/02/2025 reg.gen. 133 del 19/02/2025 |
Liquidazione fattura secondo acconto alla ditta DAT S.r.l., per la fornitura del servizio di stampa, imbustamento e spedizione avvisi di accertamento IMU e TASI anno 2019. |
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3.168,80€ |
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Area P.o.5-contratti-contenzioso-gare App.-tributi n. 14 del 18/02/2025 reg.gen. 133 del 19/02/2025
Liquidazione fattura secondo acconto alla ditta DAT S.r.l., per la fornitura del servizio di stampa, imbustamento e spedizione avvisi di accertamento IMU e TASI anno 2019.
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Spesa prevista: 3.168,80€
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| Area P.o.1 - Aa.gg. Ist. - Serv. Pers. E Culturali n. 45 del 18/02/2025 reg.gen. 131 del 18/02/2025 |
Nomina responsabile del Servizio di Polizia Municipale. |
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0,00€ |
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Area P.o.1 - Aa.gg. Ist. - Serv. Pers. E Culturali n. 45 del 18/02/2025 reg.gen. 131 del 18/02/2025
Nomina responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area P.o.1 - Aa.gg. Ist. - Serv. Pers. E Culturali n. 43 del 18/02/2025 reg.gen. 130 del 18/02/2025 |
Impegno di spesa e liquidazione somme per il risarcimento danni subito dalla Sig.ra *************************** |
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203,87€ |
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Area P.o.1 - Aa.gg. Ist. - Serv. Pers. E Culturali n. 43 del 18/02/2025 reg.gen. 130 del 18/02/2025
Impegno di spesa e liquidazione somme per il risarcimento danni subito dalla Sig.ra ***************************
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 203,87€
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| Area P.o.1 - Aa.gg. Ist. - Serv. Pers. E Culturali n. 42 del 17/02/2025 reg.gen. 126 del 18/02/2025 |
Impegno di spesa per la rilegatura di n. 11 registri di stato civile e la fornitura di altro materiale per i Servizi Demografici - Ditta Non Solo Stampa. |
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716,14€ |
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Area P.o.1 - Aa.gg. Ist. - Serv. Pers. E Culturali n. 42 del 17/02/2025 reg.gen. 126 del 18/02/2025
Impegno di spesa per la rilegatura di n. 11 registri di stato civile e la fornitura di altro materiale per i Servizi Demografici - Ditta Non Solo Stampa.
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Spesa prevista: 716,14€
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| Area P.o. 3 - Governo Del Territorio n. 40 del 18/02/2025 reg.gen. 128 del 18/02/2025 |
Liquidazione fatture agosto 2024 a Enel Energia S.P.A. Mercato Libero, per la fornitura Energia elettrica e gas. |
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10.463,78€ |
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Area P.o. 3 - Governo Del Territorio n. 40 del 18/02/2025 reg.gen. 128 del 18/02/2025
Liquidazione fatture agosto 2024 a Enel Energia S.P.A. Mercato Libero, per la fornitura Energia elettrica e gas.
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Spesa prevista: 10.463,78€
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